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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 07.03.2018.
26-02-2018
26-02-2018
630.00
261
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 06.03.2018.
19-02-2018
19-02-2018
1,350.00
258
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018.
16-02-2018
16-02-2018
1,350.00
209
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.02 A 14.02.2018.
01-02-2018
01-02-2018
4,200.00
231
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
05-02-2018
07-02-2018
1,572.00
253
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.
14-02-2018
14-02-2018
10,600.00
247
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA.
12-02-2018
16-02-2018
12,950.00
233
GAMALIEL ALENCAR DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CASTA CONVITE Nº 019/2018.
07-02-2018
09-02-2018
78,050.00
234
M M LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CARTA CONVITE Nº 016/2017.
07-02-2018
09-02-2018
28,300.00
248
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMFORME PP002/2017.
12-02-2018
15-02-2018
21,965.00
227
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2018.
02-02-2018
27-02-2018
76,800.00
249
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
12-02-2018
27-02-2018
7,350.00
211
SIMEIRE RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.
01-02-2018
19-02-2018
4,210.53
254
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CAPINAÇÃO, LAVAGEM DA PISTA E PODAGEM DAS ARVORES NAS MARGENS DO AEROPORTO DE JURUA.
14-02-2018
27-02-2018
6,000.00
212
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP Nº 004/2017.
01-02-2018
27-02-2018
11,996.31
213
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017.
01-02-2018
27-02-2018
1,373.70
229
DOUGLAS CAMILO BARBOSA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04.02 A 19.02.2018.
04-02-2018
16-02-2018
1,350.00
230
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05.02 A 12.02.2018.
05-02-2018
16-02-2018
630.00
262
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 03.03.2018.
19-02-2018
20-02-2018
1,170.00
268
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22.02 A 08.03.2018.