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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.
14-05-2018
23-05-2018
860.00
504
THIERRY SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
16-05-2018
6,155.57
450
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
16-05-2018
18,793.00
499
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ROEDORES E MORCEGOS NAS PENDENCIAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF E CRECHES RAIMUNDO CASIMIRO E PROFESSORA ATA IDEIA NOBRE. CONVITE 041/2018.
02-05-2018
29-05-2018
78,250.00
491
ANA KAROLINA SALDANGA DE CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
25-05-2018
1,000.00
547
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERMUNICIPAIS DA AMIZADE DESTE MUNICIPIO.
21-05-2018
24-05-2018
900.00
492
SEBASTIANA SALDANHA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA N.S DE FATIMA PARA FESTEJO DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
11-05-2018
1,200.00
515
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 049/2018.
07-05-2018
11-05-2018
900.00
443
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
08-05-2018
23,678.00
501
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DO TORNEIO DA AMIZADE.
02-05-2018
11-05-2018
5,000.00
459
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO ARATI DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
10-05-2018
7,980.00
426
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA.
26-04-2018
04-05-2018
Global
5,310.80
426
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA.
26-04-2018
03-05-2018
Global
7,765.00
424
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MANAUS.
24-04-2018
03-05-2018
22,235.00
418
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
16-04-2018
03-05-2018
9,368.14
374
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.
02-04-2018
23-05-2018
Global
4,681.00
374
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.
02-04-2018
03-05-2018
Global
10,000.00
395
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
02-04-2018
16-05-2018
5,500.00
432
FLAVIO MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO UARA.
30-04-2018
11-05-2018
3,100.00
431
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 041/2018.