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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM LETREIRO PARA ESTA SECRETARIA.
01-06-2018
20-06-2018
7,500.00
613
ANDRESSA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE COARI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 071/2018.
11-06-2018
20-06-2018
1,260.00
647
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 080/2018.
21-06-2018
21-06-2018
1,350.00
610
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 069/2018.
08-06-2018
21-06-2018
1,350.00
614
AILTON DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 072/2018.
11-06-2018
21-06-2018
900.00
569
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 070/2018.
01-06-2018
08-06-2018
4,500.00
617
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018.
12-06-2018
18-06-2018
Global
20,000.00
617
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018.
12-06-2018
21-06-2018
Global
950.00
617
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018.
12-06-2018
21-06-2018
Global
4,652.50
628
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SF
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO .
18-06-2018
18-06-2018
581.14
326
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
05-03-2018
05-06-2018
Estimativo
507.60
119
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
05-01-2018
29-06-2018
Global
4,583.00
622
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM INSTÃNCIA INFERIOR, RECURSO ORDINÁRIO.
15-06-2018
15-06-2018
358.77
623
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
15-06-2018
15-06-2018
235.58
648
ADAILZA VILAÇO SERRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS E CONVÊNIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISMOB PROJETO DA UBS FLUVIAL.
21-06-2018
21-06-2018
2,100.00
47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018.
02-01-2018
20-06-2018
Estimativo
109,770.07
47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018.
02-01-2018
26-06-2018
Estimativo
700.91
570
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
01-06-2018
21-06-2018
Global
6,000.00
571
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
01-06-2018
04-06-2018
5,000.00
51
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.