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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
09-07-2018
11-07-2018
469.95
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
31-07-2018
Estimativo
67.26
668
SUEME RUIZ RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
29-06-2018
29-06-2018
Global
630.00
668
SUEME RUIZ RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
29-06-2018
10-07-2018
Global
720.00
599
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.
01-06-2018
03-07-2018
40,000.00
108
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
05-01-2018
17-07-2018
Global
1,000.00
434
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018.
02-05-2018
11-05-2018
Global
50,000.00
434
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018.
02-05-2018
24-05-2018
Global
10,000.00
434
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018.
02-05-2018
26-07-2018
Global
18,060.00
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
18-04-2018
Estimativo
143.70
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
08-06-2018
Estimativo
4.70
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
08-06-2018
Estimativo
9.70
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
15-02-2018
Global
2,000.00
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
02-04-2018
Global
2,000.00
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
23-05-2018
Global
2,000.00
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
19-06-2018
Global
2,000.00
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
17-07-2018
Global
2,000.00
553
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018.
23-05-2018
23-05-2018
Global
22,500.00
516
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: CAPA DE PROCESSO, ENVELOPE TIMBRADO, FICHA FUNCIONAL DUPLA, FICHA FUNCIONAL SIMPLES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO BASICO DIARIA, FICHA DE PRODUÇÃO DE VISITA DOMICILIAR ENFERMAGEM, FICHA DE DE ATENDIMENTO DIARIO DE PSICOLOGIA, FICHA ATENDIMENTO DIARIO SERVIÇO SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
07-05-2018
19-07-2018
39,319.00
636
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA O SETOR DE RAIO-X DIGITAL EFETUADO TESTES EM EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS.