2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
275
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDEER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDEER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLDAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018
R$ 13,102.20
 2019-02-19 NULL
222
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PRGAO PRESENCIAL 007/2018.
R$ 17,000.00
 2019-02-04 NULL
255
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP-FUNDEB.
R$ 9,099.62
 2019-02-12 NULL
148
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
R$ 52,000.00
 2019-01-14 NULL
201
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
R$ 29,000.00
 2019-02-01 NULL
246
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 13,900.00
 2019-02-11 NULL
286
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
R$ 27,000.00
 2019-02-25 NULL
223
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGINIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
R$ 23,000.00
 2019-02-04 NULL
291
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 62,000.00
 2019-02-28 NULL
267
CLEUDEMILTON FERREIRA MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLKA MUNICIPAL DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 8,090.00
 2019-02-18 NULL
279
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/02/2019 A 002/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 044/2019 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2019-02-21 NULL
228
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 05/02/2019 A 19/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-02-05 NULL
247
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/02/2019 A 17/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 039/2019 - GAB/PMJ.
R$ 630.00
 2019-02-11 NULL
202
JESSICA CHAVES MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/02/2019 A 08/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 025/2019 - GAB/PMJ.
R$ 720.00
 2019-02-01 NULL
203
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
R$ 1,000.00
 2019-02-01 NULL Estimativo
248
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 1,634.22
 2019-02-11 NULL
256
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA E HADWARE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE RECEITA E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
R$ 1,250.00
 2019-02-12 NULL
224
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 580.00
 2019-02-04 NULL
204
MARINA DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E PODAGEM) NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE DO MINURUA.
R$ 1,000.00
 2019-02-01 NULL
292
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
R$ 243.45
 2019-02-28 NULL

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