2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
463
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 094/2019 - GAB/PMJ.
R$ 2,100.00
 2019-04-24 NULL
458
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2019 A 01/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 092/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-17 NULL
418
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 081/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-08 NULL
428
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 084/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-09 NULL
429
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 083/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-09 NULL
419
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 082/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-08 NULL
410
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 078/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,170.00
 2019-04-03 NULL
459
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,080.00
 2019-04-17 NULL
464
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 089/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-24 NULL
420
AUDINEIA COSTA DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 072/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-08 NULL
421
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 079/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-08 NULL
467
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 05/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,080.00
 2019-04-25 NULL
422
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 080/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-04-08 NULL
312
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE JURUÁ NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 16,711.91
 2019-03-01 NULL
313
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
R$ 13,221.00
 2019-03-01 NULL Global
314
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 3,263.16
 2019-03-01 NULL Global
444
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÃO DE JURUA.
R$ 2,105.26
 2019-04-11 NULL
446
SEBASTIANA SOMBRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO INCLUINDO PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DA ESTRADA DO AEROPORTO DE JURUA.
R$ 4,526.32
 2019-04-12 NULL
447
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DO UARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 4,210.53
 2019-04-12 NULL
411
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
R$ 3,000.00
 2019-04-03 NULL Global

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