2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
529
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 3,000.00
 2019-05-08 NULL
493
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRA MUNICIPAL DE OBRA DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2019-05-02 NULL
494
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.
R$ 3,000.00
 2019-05-02 NULL
592
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
R$ 2,900.00
 2019-05-27 NULL
524
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 41,300.00
 2019-05-07 NULL Global
622
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AÇO GALVANIZADO PARA FRENTE DA CIDADE.
R$ 7,000.00
 2019-06-07 NULL
634
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO TP Nº 001/2019,EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 11,925.00
 2019-06-13 NULL
663
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
R$ 17,819.25
 2019-06-27 NULL
495
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
R$ 10,610.00
 2019-05-02 NULL
627
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
R$ 8,000.00
 2019-06-10 NULL Estimativo
638
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
R$ 7,000.00
 2019-06-14 NULL
656
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
R$ 12,000.00
 2019-06-25 NULL
654
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
R$ 24,691.50
 2019-06-24 NULL
618
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
R$ 4,000.00
 2019-06-04 NULL
597
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,000.00
 2019-06-03 NULL
640
DOMICIO CAMPELO DE SOUZA NETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO.
R$ 3,000.00
 2019-06-17 NULL
628
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CAMISAS E SHORTES PARA O EVENTO ESPORTIVO.
R$ 3,157.89
 2019-06-10 NULL
652
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUA AM.
R$ 12,000.00
 2019-06-21 NULL
633
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
R$ 40,146.62
 2019-06-12 NULL Global
629
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2019.
R$ 32,300.00
 2019-06-10 NULL

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