2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
606
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2019-06-03 NULL
650
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 42,080.00
 2019-06-19 NULL
607
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 325,100.00
 2019-06-03 NULL Global
651
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 22,920.00
 2019-06-19 NULL
608
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
R$ 2,968.00
 2019-06-03 NULL
609
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
R$ 22,000.00
 2019-06-03 NULL
610
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
R$ 25,000.00
 2019-06-03 NULL
611
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 19,215.00
 2019-06-03 NULL
619
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.
R$ 6,848.00
 2019-06-05 NULL
530
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES.
R$ 5,000.00
 2019-05-08 NULL
498
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 4,631.58
 2019-05-02 NULL
535
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INCLUINDO ILUMINAÇAO E PALCO NO EVENTO DO DIA DAS MAES.
R$ 5,263.16
 2019-05-09 NULL
499
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,000.00
 2019-05-02 NULL
612
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,000.00
 2019-06-03 NULL
664
ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
R$ 20,000.00
 2019-06-27 NULL Global
613
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
R$ 5,263.16
 2019-06-03 NULL
614
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 023/2019.
R$ 39,800.00
 2019-06-03 NULL Global
658
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
R$ 10,610.00
 2019-06-26 NULL
636
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 15,450.00
 2019-06-13 NULL
620
P. H. A. RODRIGUES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE 01 VALVULA SOLENOIDE, 01 REPARO DE VALVULA, 01 GUARNIÇÃO DE PORTA, DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DESTA INSTITUIÇÃO.
R$ 3,600.00
 2019-06-05 NULL

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