2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
734
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..
R$ 8,000.00
 2019-07-11 NULL Global
748
ROCHA COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MATERIAIS ENVIADO PARA A FAMILIA ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 4,000.00
 2019-07-18 NULL
749
ADAUTO VICTOR DA COSTA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
R$ 3,200.00
 2019-07-18 NULL
763
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2019.
R$ 9,000.00
 2019-07-22 NULL
718
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2018, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
R$ 1,960.00
 2019-07-08 NULL
751
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 (DOIS) CORPOS NO TREIXO MANAUS /JURUA.
R$ 6,800.00
 2019-07-19 NULL
738
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA MERENDA DOS IDOSOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,263.16
 2019-07-15 NULL
752
A. R. T. TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUA.
R$ 6,500.00
 2019-07-19 NULL
731
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 153/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-10 NULL
732
EVERTON RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 152/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-10 NULL
733
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 154/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-10 NULL
778
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 04/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2019-07-24 NULL
712
ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 1,578.95
 2019-07-05 NULL
713
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORTES DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE JURUA.
R$ 1,052.63
 2019-07-05 NULL
714
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA DE JURUA NO TRECHO TEFÉ- JURUA- TEFÉ.
R$ 5,252.63
 2019-07-05 NULL
707
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2019-07-04 NULL
746
KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO DESLOCAMENTO DA BASE DA ANTENA DE INTERNET VIA SATELITE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL.
R$ 1,879.21
 2019-07-17 NULL
683
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DE 10 (DEZ) SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 15,000.00
 2019-07-01 NULL
764
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 12,460.00
 2019-07-22 NULL
736
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 31,000.00
 2019-07-12 NULL

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