2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,012
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 3,600.00
 2019-09-16 NULL
986
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 9,342.51
 2019-09-06 NULL
976
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
R$ 23,000.00
 2019-09-04 NULL
940
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 8,000.00
 2019-09-02 NULL
1,026
KALEIDE FREIRE MAGALHÃES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2019-09-24 NULL
992
AFONSO DA SILVA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOTAFOGO.
R$ 473.68
 2019-09-09 NULL
968
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 235.00
 2019-09-03 NULL
1,004
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ/AM.
R$ 335.00
 2019-09-11 NULL
941
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.
R$ 1,052.63
 2019-09-02 NULL
1,027
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2019-09-24 NULL
942
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
R$ 20,000.00
 2019-09-02 NULL Estimativo
943
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
R$ 150,000.00
 2019-09-02 NULL Estimativo
979
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2019-09-04 NULL
944
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019
R$ 10,526.32
 2019-09-02 NULL
945
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 2,315.79
 2019-09-02 NULL
1,028
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2019-09-24 NULL
946
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA
R$ 36.50
 2019-09-02 NULL
1,017
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2019-09-19 NULL
1,035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ... mais
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS
R$ 42.00
 2019-09-25 NULL
1,029
JOICE MEDEIROS DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2019 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2019-09-24 NULL

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