2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,109
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2019-10-15 NULL
1,121
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 02/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2019-10-22 NULL
1,086
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 E EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
R$ 3,920.00
 2019-10-07 NULL
1,129
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
R$ 1,980.00
 2019-10-28 NULL
1,056
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIALNA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 1,263.16
 2019-10-01 NULL
1,078
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
R$ 6,500.00
 2019-10-04 NULL
1,075
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO EM FONTE BOA.
R$ 14,000.00
 2019-10-02 NULL
1,079
ELIZETE MARQUES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 315.79
 2019-10-04 NULL
1,057
FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 2,862.11
 2019-10-01 NULL
1,116
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 (TRES) IMPRESSORAAS DA RSCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 1,052.63
 2019-10-21 NULL
1,122
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 8,200.00
 2019-10-22 NULL
1,126
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
R$ 23,000.00
 2019-10-25 NULL
1,087
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO.
R$ 780.00
 2019-10-07 NULL
1,058
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 3,640.00
 2019-10-01 NULL
1,117
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS AEREA NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 1,500.00
 2019-10-21 NULL
1,103
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FIGURAÇÃO NO EVENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
R$ 5,263.16
 2019-10-14 NULL
1,059
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 10,526.32
 2019-10-01 NULL Global
1,060
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO-SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.
R$ 11,821.05
 2019-10-01 NULL
1,123
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 14,560.00
 2019-10-23 NULL
1,114
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 15,500.00
 2019-10-18 NULL

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