2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,377
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
R$ 317,696.28
 2019-12-18 NULL
1,378
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
R$ 11,127.06
 2019-12-18 NULL
1,245
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
R$ 21,196.00
 2019-12-02 NULL Estimativo
1,384
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.
R$ 862.00
 2019-12-20 NULL
1,383
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 338,161.63
 2019-12-19 NULL
1,226
M N DE FARIA COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA... mais
VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
R$ 2,200.00
 2019-11-22 NULL
1,390
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
R$ 42.00
 2019-12-26 NULL
1,296
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
R$ 3,262.11
 2019-12-05 NULL
1,297
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
R$ 599.81
 2019-12-05 NULL
1,246
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
R$ 300.00
 2019-12-02 NULL Estimativo
1,165
GABRIEL TAVARES BARRETO
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, ... mais
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
R$ 2,631.58
 2019-11-01 NULL
1,298
ZENADA DESOUZA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO FESTIVO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 789.47
 2019-12-05 NULL
1,288
IVANIL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 1,052.63
 2019-12-03 NULL
1,299
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 279/2019 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2019-12-05 NULL
1,247
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 6,000.00
 2019-12-02 NULL
1,300
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
R$ 64.43
 2019-12-05 NULL
1,301
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
R$ 201.84
 2019-12-05 NULL
1,302
SINDICATO DOS DESPACHANTES DO AMAZONAS - SINDESDAM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DESPACHANTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
R$ 13.59
 2019-12-05 NULL
1,248
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA NOVA.
R$ 736.84
 2019-12-02 NULL
1,304
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019 TP N° 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2018, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
R$ 5,880.00
 2019-12-06 NULL

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