2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1401.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,358
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 7,800.00
 2019-12-16 NULL
1,281
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDO BATALHA" NA COMUNIDADE NOVO MATUSALEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 3,789.47
 2019-12-02 NULL
1,359
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 9,800.00
 2019-12-16 NULL
1,360
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 11,850.00
 2019-12-16 NULL
1,282
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
R$ 31,578.95
 2019-12-02 NULL
1,375
BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 869.45
 2019-12-17 NULL
1,283
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
R$ 63,141.00
 2019-12-02 NULL Estimativo
1,320
CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERV. FUNERARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL NA ORNAMENTAÇÃO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO; EMBALSAMENTO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO.
R$ 2,300.00
 2019-12-09 NULL
1,329
MANY IMOVEIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 84.75
 2019-12-10 NULL
1,294
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 30,000.00
 2019-12-04 NULL
1,173
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
R$ 31,578.95
 2019-11-01 NULL
1,284
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
R$ 10,855.63
 2019-12-02 NULL
1,285
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.
R$ 744.37
 2019-12-02 NULL
1,361
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 6,260.00
 2019-12-16 NULL
1,338
FRANCISCA DA SILVA FEITOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 3,000.00
 2019-12-13 NULL
1,398
PASEP - FEP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL.
R$ 6,317.48
 2019-12-31 NULL
1,362
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 8,000.00
 2019-12-16 NULL
1,363
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 8,300.00
 2019-12-16 NULL
1,364
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
R$ 13,580.00
 2019-12-16 NULL
1,394
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
R$ 1,019.20
 2019-12-26 NULL

Constructor de Filtro