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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
03-06-2019
27-11-2019
10,675.00
602
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
03-06-2019
30-12-2019
10,675.00
602
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
03-06-2019
NULL
21,531.00
507
Global
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
03-05-2019
NULL
18,775.00
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
10-06-2019
2,631.58
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
09-07-2019
2,631.58
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
01-08-2019
2,131.58
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
06-08-2019
500.00
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
03-09-2019
2,631.58
603
Global
GABRIEL TAVARES BARRETO
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
03-06-2019
NULL
1,052.64
551
Global
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
13-05-2019
25-06-2019
2,000.00
551
Global
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
13-05-2019
18-06-2019
2,500.00
551
Global
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
13-05-2019
11-06-2019
5,000.00
551
Global
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
13-05-2019
NULL
500.00
524
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07-05-2019
27-06-2019
24,720.00
524
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07-05-2019
23-07-2019
15,400.00
524
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
07-05-2019
NULL
1,180.00
627
Estimativo
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
10-06-2019
10-06-2019
5,508.37
627
Estimativo
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
10-06-2019
24-06-2019
238.93
627
Estimativo
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.