Liquidações

	DES EMPENHO	Tipo	PES NOME	BAI HISTORICO	DES DATAEMP	BAI DATALIQ	BAI VALOR
	682	Estimativo	FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.	01-07-2019	24-12-2019	37,924.93
	734	Global	JOAO FERNANDES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..	11-07-2019	23-07-2019	4,000.00
	734	Global	JOAO FERNANDES DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..	11-07-2019	21-08-2019	4,000.00
	753	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.	19-07-2019	NULL	3,670.00
	753	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.	19-07-2019	NULL	25,000.00
	753	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.	19-07-2019	12-11-2019	9,500.00
	753	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.	19-07-2019	NULL	132,930.00
	685	Global	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.	01-07-2019	22-07-2019	18,422.50
	685	Global	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.	01-07-2019	09-10-2019	12,000.00
	685	Global	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.	01-07-2019	08-11-2019	12,000.00
	685	Global	D. DA S. FRANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.	01-07-2019	10-12-2019	12,000.00
	685	Global	D. DA S. FRANÇA	REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.	01-07-2019	NULL	114,577.50
	687	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	01-07-2019	03-07-2019	7,000.00
	687	Global	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	01-07-2019	19-07-2019	5,000.00
	688	Global	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	01-07-2019	23-07-2019	5,000.00
	688	Global	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	01-07-2019	21-08-2019	5,000.00
	688	Global	SUAMI DOS SANTOS FERREIRA	REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.	01-07-2019	NULL	65,000.00
	701	Global	MARLENE GONÇALVES CARDOSO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO.	02-07-2019	01-08-2019	4,210.53
	701	Global	MARLENE GONÇALVES CARDOSO	REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.	02-07-2019	NULL	8,421.09
	766	Global	EDINEY GUEDES DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.	22-07-2019	02-08-2019	1,200.00
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