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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
01-11-2019
08-11-2019
2,500.00
1,231
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
26-11-2019
26-11-2019
2,250.00
1,200
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
11-11-2019
26-11-2019
5,180.00
1,224
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
22-11-2019
27-11-2019
1,240.55
1,225
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
22-11-2019
27-11-2019
12,300.00
1,150
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
01-11-2019
26-11-2019
1,000.00
1,151
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
01-11-2019
28-11-2019
550.00
1,178
ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
04-11-2019
13-11-2019
5,000.00
1,213
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
18-11-2019
27-11-2019
1,000.00
1,179
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
04-11-2019
12-11-2019
Global
3,000.00
1,179
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
04-11-2019
27-11-2019
Global
2,000.00
1,217
ERCILIA DA COSTA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO.
20-11-2019
26-11-2019
1,400.00
1,214
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
18-11-2019
27-11-2019
3,400.00
1,061
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
01-10-2019
26-11-2019
Estimativo
8,016.39
1,061
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
01-10-2019
12-11-2019
Estimativo
587.28
1,049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-10-2019
26-11-2019
Estimativo
5,336.30
1,152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019.
01-11-2019
26-11-2019
Estimativo
2,283.12
1,180
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.
04-11-2019
08-11-2019
Global
13,798.00
1,180
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.
04-11-2019
27-11-2019
Global
13,798.00
32
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019.