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VALOR QUE SE EMPENHA ORDNINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
12-02-2019
15-02-2019
37,300.00
205
ANDREIA MAFUNBÁ CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
01-02-2019
15-02-2019
600.00
206
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
01-02-2019
22-02-2019
1,000.00
258
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
12-02-2019
15-02-2019
3,765.00
33
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
18-02-2019
Estimativo
10.18
229
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREWGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
05-02-2019
08-02-2019
11,500.00
230
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
06-02-2019
12-02-2019
22,000.00
225
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
04-02-2019
08-02-2019
40,114.10
59
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
02-01-2019
18-02-2019
Global
4,583.00
276
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
19-02-2019
22-02-2019
13,400.00
207
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
01-02-2019
08-02-2019
8,150.00
208
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
01-02-2019
08-02-2019
27,500.00
33
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
28-02-2019
Estimativo
50.90
149
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
14-01-2019
08-02-2019
23,939.00
185
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
29-01-2019
22-02-2019
Global
20,000.00
239
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
08-02-2019
12-02-2019
3,844.00
240
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
08-02-2019
12-02-2019
6,928.20
209
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
01-02-2019
06-02-2019
16,162.00
249
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
11-02-2019
15-02-2019
35,000.00
268
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.