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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019.
01-04-2019
10-12-2019
Global
4,000.00
1,387
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-A/2019 - GAB/PMJ.
24-12-2019
24-12-2019
1,500.00
1,389
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294/2019 - GAB/PMJ.
24-12-2019
24-12-2019
1,000.00
1,368
ABEL FERREIRA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2019 - GAB/PMJ.
17-12-2019
17-12-2019
1,500.00
1,369
JEFFERSON MENEZES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 21/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2019 - GAB/PMJ.
17-12-2019
17-12-2019
500.00
1,393
KEILA GOMES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ.
26-12-2019
26-12-2019
1,000.00
1,305
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
06-12-2019
10-12-2019
12,000.00
1,326
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
10-12-2019
17-12-2019
14,000.00
1,340
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
16-12-2019
18-12-2019
14,000.00
911
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019.
20-08-2019
10-12-2019
Global
13,000.00
911
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019.
20-08-2019
26-12-2019
Global
13,000.00
1,166
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
01-11-2019
17-12-2019
Global
65,000.00
1,250
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02-12-2019
18-12-2019
Global
5,000.00
1,250
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02-12-2019
30-12-2019
Global
5,000.00
1,292
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SEEMPENHAORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNINICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
04-12-2019
30-12-2019
2,000.00
1,341
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019.
16-12-2019
26-12-2019
5,000.00
1,140
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
01-11-2019
20-12-2019
Estimativo
68,388.88
1,167
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
01-11-2019
20-12-2019
Estimativo
16,266.32
1,370
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
17-12-2019
20-12-2019
22,140.00
1,342
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.