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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.
11-12-2019
18-12-2019
29,430.00
1,251
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.
02-12-2019
03-12-2019
2,790.00
1,020
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª ETAPA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019.
20-09-2019
12-12-2019
Global
104,448.23
883
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
15-08-2019
10-12-2019
50,432.25
882
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
15-08-2019
10-12-2019
32,893.78
1,206
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
14-11-2019
10-12-2019
25,436.00
1,207
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
14-11-2019
10-12-2019
9,300.00
785
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019.
25-07-2019
30-12-2019
Global
5,800.00
784
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019
25-07-2019
30-12-2019
Global
4,200.00
46
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.
02-01-2019
30-12-2019
Global
6,200.00
512
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
06-05-2019
24-12-2019
Global
5,000.00
1,179
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
04-11-2019
10-12-2019
Global
2,000.00
963
SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS.
02-09-2019
10-12-2019
Global
3,800.00
1,311
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SEIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
09-12-2019
24-12-2019
5,000.00
1,252
FRANCISCA LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
02-12-2019
24-12-2019
4,600.00
1,253
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO LIMÃO, MORADA NOVA E ALDEIA DA CAMPINA.
02-12-2019
10-12-2019
17,480.00
1,312
DAVID DE SOUZA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO VALE DA BENÇÃO, SÃO JOSÉ DO UARÁ E ANTONINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
09-12-2019
24-12-2019
Global
5,000.00
1,313
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "MESTRE RUFINO" NA COMUNIDADE DO CUMARÚ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
09-12-2019
18-12-2019
3,000.00
1,332
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
11-12-2019
20-12-2019
3,000.00
1,379
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "JÚLIO" NA COMUNIDADE DO JÚLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.