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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 089/2019 - GAB/PMJ.
24-04-2019
24-04-2019
1,350.00
420
AUDINEIA COSTA DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 072/2019 - GAB/PMJ.
08-04-2019
08-04-2019
1,350.00
421
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 079/2019 - GAB/PMJ.
08-04-2019
08-04-2019
1,350.00
467
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 05/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2019 - GAB/PMJ.
25-04-2019
25-04-2019
1,080.00
422
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 080/2019 - GAB/PMJ.
08-04-2019
08-04-2019
1,350.00
312
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE JURUÁ NA CAPITAL DO ESTADO.
01-03-2019
16-04-2019
16,711.91
314
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-03-2019
29-03-2019
Global
2,000.00
314
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-03-2019
03-04-2019
Global
1,100.00
313
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
16-04-2019
Global
1,469.00
444
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÃO DE JURUA.
11-04-2019
17-04-2019
2,000.00
446
SEBASTIANA SOMBRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO INCLUINDO PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DA ESTRADA DO AEROPORTO DE JURUA.
12-04-2019
18-04-2019
4,300.00
411
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
03-04-2019
16-04-2019
Global
950.00
411
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
03-04-2019
10-04-2019
Global
1,900.00
448
MARIA PEREIRA FACANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
12-04-2019
17-04-2019
1,500.00
447
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DO UARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
12-04-2019
17-04-2019
4,000.00
460
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 TONER 5652, 02 DRUM (CILINDRO) BROTHER 5662 E 01 TONER HP 35, 36, 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
18-04-2019
24-04-2019
1,070.00
395
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.
01-04-2019
17-04-2019
Global
2,000.00
435
LUIZ CARVALHO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
10-04-2019
17-04-2019
2,500.00
423
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE RP Nº 027/2018 - PP Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
08-04-2019
16-04-2019
1,790.00
396
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.