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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
26-04-2019
10-05-2019
Global
1,393.00
558
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
15-05-2019
21-05-2019
23,000.00
261
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
15-02-2019
10-05-2019
Global
65,000.00
36
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
10-05-2019
Estimativo
8,658.71
474
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
02-05-2019
21-05-2019
Global
51,537.50
577
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
21-05-2019
21-05-2019
6,450.00
74
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.
02-01-2019
23-05-2019
Global
309,946.88
593
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2019 - GAB/PMJ.
28-05-2019
30-05-2019
1,350.00
584
AILTON DAMASCENO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/05/2019 A 07/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
24-05-2019
24-05-2019
1,350.00
571
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PREDIO DA SEMED.
20-05-2019
24-05-2019
1,700.00
313
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
10-05-2019
Global
1,469.00
57
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
4,000.00
46
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
2,300.00
49
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. .
02-01-2019
10-05-2019
Global
500.00
56
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
2,000.00
466
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.
24-04-2019
10-05-2019
Global
5,000.00
44
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
1,000.00
45
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
1,000.00
47
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
1,000.00
55
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.