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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
17-05-2019
20-05-2019
6,000.00
3
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
02-01-2019
28-06-2019
Estimativo
8,143.05
8
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
02-01-2019
28-06-2019
Estimativo
67,640.77
488
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: 60 UND BLUSAS MANGA CURTA, 72 UND BLUSAS MANGA COMPRIDA, 48 UND CALÇAS, 48 UND COLETES, 48 UND BONES E 24 UND MOCHILAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
02-05-2019
10-05-2019
20,250.00
470
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
01-05-2019
28-06-2019
Estimativo
14,181.83
17
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.
02-01-2019
28-06-2019
Estimativo
8,526.70
471
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-05-2019
28-06-2019
Estimativo
6,420.41
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
02-01-2019
28-06-2019
Estimativo
416,957.15
547
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
13-05-2019
20-05-2019
12,828.70
385
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
28-06-2019
Estimativo
2,757.51
601
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
03-06-2019
28-06-2019
Estimativo
6,754.94
600
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
03-06-2019
28-06-2019
Estimativo
13,219.73
548
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
13-05-2019
16-05-2019
10,511.00
549
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
13-05-2019
16-05-2019
1,388.20
185
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
29-01-2019
16-05-2019
Global
29,236.42
588
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
27-05-2019
30-05-2019
30,000.00
569
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
17-05-2019
22-05-2019
23,000.00
586
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
24-05-2019
24-05-2019
10,000.00
513
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
06-05-2019
08-05-2019
18,072.27
521
GENEIDE MEDEIROS DE BRITO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.