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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
07-05-2019
10-05-2019
2,700.00
523
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
07-05-2019
10-05-2019
7,500.00
579
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
21-05-2019
21-05-2019
705.34
41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
21-05-2019
Estimativo
66.24
426
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JURUA.
08-04-2019
08-05-2019
5,700.00
54
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
02-01-2019
10-05-2019
Global
2,000.00
39
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
14-05-2019
Global
3,412.50
533
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANO EXERCICIO DE 2018.
09-05-2019
10-05-2019
9,500.00
546
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
13-05-2019
22-05-2019
Global
10,000.00
546
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
13-05-2019
23-05-2019
Global
6,484.00
267
CLEUDEMILTON FERREIRA MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLKA MUNICIPAL DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
18-02-2019
22-05-2019
7,685.50
514
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
06-05-2019
10-05-2019
31,800.00
563
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
15-05-2019
20-05-2019
13,700.00
515
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-05-2019
10-05-2019
58,900.00
510
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
06-05-2019
15-05-2019
Global
34,200.00
505
F IVAN P CAMURÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESPECIFICO AS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS E O NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16/07/2018 E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA.
03-05-2019
08-05-2019
1,457.80
550
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.
13-05-2019
20-05-2019
8,985.97
556
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS: AR CONDICIONADOS SPLIT, FREEZER E BEBEDOURO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUA - AM.
14-05-2019
31-05-2019
1,700.50
53
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018.
02-01-2019
05-06-2019
Global
3,000.00
313
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.