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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
24-06-2019
Estimativo
1,778.70
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
04-06-2019
Estimativo
35.30
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
04-06-2019
Estimativo
164.51
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
04-06-2019
Estimativo
179.17
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
04-06-2019
Estimativo
35.30
43
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
02-01-2019
19-06-2019
Global
1,000.00
627
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
10-06-2019
24-06-2019
Estimativo
238.93
604
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
03-06-2019
10-06-2019
998.00
635
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 12/06/2019 A 26/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 128/2019 - GAB/PMJ.
13-06-2019
13-06-2019
1,350.00
649
ANDRESSA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 19/06/2019 A 23/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 135/2019 - GAB/PMJ.
19-06-2019
24-06-2019
450.00
605
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
03-06-2019
24-06-2019
Estimativo
728.77
605
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
03-06-2019
18-06-2019
Estimativo
574.58
639
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
14-06-2019
19-06-2019
17,847.07
644
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
18-06-2019
25-06-2019
12,300.63
36
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
18-06-2019
Estimativo
9,565.65
496
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.
02-05-2019
11-06-2019
41,605.00
655
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.
24-06-2019
26-06-2019
25,430.00
653
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.
21-06-2019
26-06-2019
15,001.00
623
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM).
07-06-2019
12-06-2019
10,560.00
642
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2019.