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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE POPA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.
24-05-2019
11-06-2019
18,586.00
624
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07-06-2019
12-06-2019
Global
5,300.00
575
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESODSORIRIDE NA COMUNIDADE INDIGENA MORADA NOVA NO LAGO DO UALÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
20-05-2019
11-06-2019
2,105.26
552
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO NA PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
13-05-2019
26-06-2019
18,500.00
557
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
14-05-2019
05-06-2019
15,000.00
50
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
02-01-2019
04-06-2019
Global
40,000.00
540
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
10-05-2019
03-06-2019
29,800.00
630
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
10-06-2019
24-06-2019
16,180.00
606
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
03-06-2019
11-06-2019
2,200.00
650
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
19-06-2019
19-06-2019
42,080.00
651
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
19-06-2019
19-06-2019
22,920.00
608
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
03-06-2019
06-06-2019
2,968.00
609
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
03-06-2019
07-06-2019
22,000.00
610
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
03-06-2019
10-06-2019
25,000.00
611
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
03-06-2019
11-06-2019
19,215.00
619
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.
05-06-2019
07-06-2019
6,848.00
503
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2019.
03-05-2019
11-06-2019
Global
37,550.00
497
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.
02-05-2019
11-06-2019
5,000.00
73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019.
02-01-2019
18-06-2019
Estimativo
510.30
298
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.