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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.
02-01-2019
23-07-2019
Global
2,300.00
298
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
01-03-2019
23-07-2019
Global
2,000.00
62
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
02-01-2019
23-07-2019
Global
2,000.00
299
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018.
01-03-2019
23-07-2019
Global
1,425.00
55
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.
02-01-2019
23-07-2019
Global
2,500.00
297
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
01-03-2019
23-07-2019
Global
1,425.00
54
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
02-01-2019
23-07-2019
Global
2,000.00
603
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
09-07-2019
Global
2,500.00
612
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
03-06-2019
31-07-2019
12,000.00
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
10-07-2019
Estimativo
1,764.18
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
10-07-2019
Estimativo
1,818.21
139
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019.
14-01-2019
10-07-2019
Global
6,500.00
42
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
04-07-2019
Estimativo
141.91
643
NOE RIVAS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO.
17-06-2019
19-07-2019
2,000.00
615
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
03-06-2019
29-07-2019
7,500.00
665
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
27-06-2019
03-07-2019
2,100.00
775
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 01/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2019 - GAB/PMJ.
23-07-2019
23-07-2019
1,000.00
790
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/07/2019 A 12/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.
29-07-2019
29-07-2019
1,500.00
776
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 03/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2019 - GAB/PMJ.
23-07-2019
23-07-2019
1,080.00
388
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.