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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
27-06-2019
04-07-2019
Global
14,700.00
688
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
01-07-2019
23-07-2019
Global
5,000.00
789
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
26-07-2019
30-07-2019
42,114.88
796
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
30-07-2019
30-07-2019
82,046.20
687
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
01-07-2019
03-07-2019
Global
7,000.00
687
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
01-07-2019
19-07-2019
Global
5,000.00
780
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
25-07-2019
30-07-2019
55,999.00
689
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01-07-2019
02-07-2019
3,290.00
691
DVA SISTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO.
01-07-2019
20-08-2019
10,800.00
772
RAIMUNDA VARELA DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JURUA/AM.
22-07-2019
15-08-2019
900.00
798
ANTONIO VENICIO BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 05/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 171/2019 - GAB/PMJ.
31-07-2019
01-08-2019
600.00
783
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO.
25-07-2019
01-08-2019
3,000.00
782
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO PO 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
25-07-2019
02-08-2019
2,500.00
706
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW- 3819.
03-07-2019
06-08-2019
2,550.00
705
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW 3819.
03-07-2019
06-08-2019
40.00
781
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA V.POWER, DIESEL COMUM BS 500)
25-07-2019
20-08-2019
20,836.14
704
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
03-07-2019
06-08-2019
4,129.50
741
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS , CONCERTOS E LAVAGENS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
15-07-2019
09-08-2019
3,760.00
769
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA.
22-07-2019
14-08-2019
4,000.00
767
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO BREU.