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OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CARRO VOLANTE, SERVIÇO DE DE VOZ E RADIO COMUNITARIA.
02-08-2019
07-08-2019
5,500.00
721
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE A CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA ALUNOS NO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DE JURUA.
08-07-2019
03-09-2019
5,000.00
929
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES NO EVENTO DOS IDOSOS DA 3° IDADE NA VILA DE TAMANICUA.
28-08-2019
04-09-2019
1,000.00
933
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3.
30-08-2019
03-09-2019
355.00
934
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
30-08-2019
02-09-2019
15,004.17
770
EDILSON GUEDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE JURUA.
22-07-2019
01-08-2019
1,500.00
771
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL DE JURUA.
22-07-2019
01-08-2019
5,000.00
603
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
01-08-2019
Global
2,000.00
603
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
03-06-2019
06-08-2019
Global
500.00
734
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..
11-07-2019
23-07-2019
Global
4,000.00
734
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..
11-07-2019
21-08-2019
Global
3,600.00
39
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
13-08-2019
Global
3,412.50
872
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS, COM JUROS E MULTAS.
14-08-2019
14-08-2019
201.90
917
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21-08-2019
21-08-2019
2,000.00
889
EMILIA MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REIFEIÇÃO E GELO PARA VIAGEM DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS COMINIDADES ALAGADAS DE AREA DE BAIXO.
16-08-2019
22-08-2019
3,000.00
847
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019.
06-08-2019
07-08-2019
Global
6,000.00
848
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019.
06-08-2019
08-08-2019
Global
2,200.00
848
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019.
06-08-2019
22-08-2019
Global
2,700.00
873
JAQUELINE COSTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
14-08-2019
20-08-2019
12,818.50
926
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO.