Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
01-07-2019
12-08-2019
136,630.00
854
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
08-08-2019
09-08-2019
9,500.00
924
BRUNA RIBEIRO JUCA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.
23-08-2019
27-08-2019
931.80
925
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019.
23-08-2019
27-08-2019
7,600.00
865
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE FERRO PARA S PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
12-08-2019
21-08-2019
5,600.00
871
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ.
13-08-2019
22-08-2019
3,000.00
688
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
01-07-2019
21-08-2019
Global
5,000.00
404
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019.
01-04-2019
15-08-2019
Global
5,000.00
820
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019.
01-08-2019
22-08-2019
Global
30,000.00
900
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
19-08-2019
22-08-2019
500.00
866
ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR GERADOR DE ENERGIA NAS COMINIDADES BOCA PAU- PIXUNA E DENTRO DO PAU- PIXUNA ZONA RURAL DE JURUA .
12-08-2019
22-08-2019
6,175.00
837
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, LAVAGEM,BORRACHARIA E CONSERTO DOS VEICULO0S DA PREFEITURA DE JURUA.
05-08-2019
20-08-2019
5,575.00
867
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
12-08-2019
14-08-2019
23,648.99
890
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
16-08-2019
20-08-2019
11,800.00
821
ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
01-08-2019
13-08-2019
Global
13,000.00
838
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
05-08-2019
21-08-2019
Global
5,000.00
839
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO,PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO), NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DE JURUA.
05-08-2019
22-08-2019
5,000.00
868
IMPORTADORA LUANJO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
12-08-2019
15-08-2019
1,657.80
860
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019.
09-08-2019
23-08-2019
Global
4,000.00
822
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.