2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
2,178
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,578.95
 2020-10-30 NULL
2,142
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 1,052.63
 2020-10-20 NULL
2,143
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 07 URNA DE MADEIRA S/VISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 3,000.00
 2020-10-20 NULL
2,179
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS ... mais
OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA.
R$ 2,789.47
 2020-10-30 NULL
2,180
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 22,000.00
 2020-10-30 NULL
2,181
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,750.00
 2020-10-30 NULL
2,182
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,400.00
 2020-10-30 NULL
2,183
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-10-30 NULL
1,983
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,470.00
 2020-09-18 NULL
1,984
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 10,450.00
 2020-09-18 NULL
1,997
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,440.00
 2020-09-23 NULL
2,097
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 5,000.00
 2020-10-07 NULL
2,134
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 500.00
 2020-10-19 NULL
2,098
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS, NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,500.00
 2020-10-07 NULL
2,078
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-10-05 NULL
2,135
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 2,100.00
 2020-10-19 NULL
2,160
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,600.00
 2020-10-26 NULL
1,744
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO COM CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893123/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
R$ 336,193.04
 2020-08-10 NULL
1,793
SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893936/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
R$ 385,112.90
 2020-08-18 NULL
2,238
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 28,800.00
 2020-11-18 NULL

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