2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
2,080
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 37,460.00
 2020-10-05 NULL
2,210
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 22,000.00
 2020-11-04 NULL
2,217
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 28,000.00
 2020-11-05 NULL
2,232
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 36,632.00
 2020-11-12 NULL
2,239
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 4,000.00
 2020-11-19 NULL
2,211
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2020-11-04 NULL
2,218
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUAS/JURUA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,263.16
 2020-11-05 NULL
2,196
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE JURUA.
R$ 1,000.00
 2020-11-03 NULL
2,197
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 7,600.00
 2020-11-03 NULL
2,081
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 879838/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
R$ 95,610.94
 2020-10-05 NULL
2,082
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO FERRUGEM NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 877634/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
R$ 95,850.25
 2020-10-05 NULL
2,105
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 6,050.00
 2020-10-08 NULL
2,118
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 6,260.00
 2020-10-09 NULL
2,119
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 11,000.00
 2020-10-09 NULL
2,099
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 4,900.00
 2020-10-07 NULL
2,198
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
R$ 4,200.00
 2020-11-03 NULL
2,244
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 1,000,000.00
 2020-12-01 NULL Estimativo
2,083
ANTONIO ALVES MARCIÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 27,000.00
 2020-10-05 NULL
2,084
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020.
R$ 2,631.58
 2020-10-05 NULL
2,230
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,630.00
 2020-11-10 NULL

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