2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
692
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-03-19 NULL
671
CECILIA FARIAS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIO NA COMUNIDADE DO JULIO.
R$ 1,052.63
 2020-03-16 NULL
688
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,105.26
 2020-03-18 NULL
672
FRANCISCO GOMES DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,157.89
 2020-03-16 NULL
702
ADEMAR SANDRO RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO.
R$ 1,175.89
 2020-03-23 NULL
610
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUSARA.
R$ 3,157.89
 2020-03-03 NULL
695
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUA.
R$ 526.32
 2020-03-20 NULL
635
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 905.26
 2020-03-06 NULL
703
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 8,000.00
 2020-03-23 NULL
704
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 13,500.00
 2020-03-23 NULL
693
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 2,000.00
 2020-03-19 NULL
689
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 4,500.00
 2020-03-18 NULL
673
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 9,760.00
 2020-03-16 NULL
714
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 7,600.00
 2020-03-27 NULL
645
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 052/2019.
R$ 11,000.00
 2020-03-09 NULL
619
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-03-04 NULL
611
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
R$ 1,052.63
 2020-03-03 NULL
578
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-03-02 NULL
579
TALITA PEDROZA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 2,105.26
 2020-03-02 NULL
580
FRANCISCA SOUZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO EDUCACIONAL DE MAQUIAGEM PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,578.95
 2020-03-02 NULL

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