2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
461
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 28,243.01
 2020-02-10 NULL
462
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 7,613.20
 2020-02-10 NULL
696
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,590.54
 2020-03-20 NULL
614
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,275.88
 2020-03-03 NULL
594
EMANOEL CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DE TAMANICUÁ.
R$ 2,736.84
 2020-03-02 NULL
382
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 3,470.00
 2020-02-04 NULL Global
627
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-03-05 NULL
705
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,300.00
 2020-03-23 NULL
706
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,847.16
 2020-03-23 NULL
657
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,413.18
 2020-03-11 NULL
595
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 21,588.00
 2020-03-02 NULL
596
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 25,809.00
 2020-03-02 NULL
322
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
R$ 5,263.16
 2020-02-02 NULL
716
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 17,000.00
 2020-03-30 NULL
403
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,510.00
 2020-02-05 NULL
733
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 150,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
811
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 29,100.00
 2020-04-13 NULL
771
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 59,770.00
 2020-04-06 NULL
845
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 9,500.00
 2020-04-24 NULL
772
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 17,097.45
 2020-04-06 NULL Global

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