2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2264.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
45
RAIMUNDO NONATO BATISTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,105.26
 2020-01-02 NULL
292
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-27 NULL
293
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
R$ 24,524.00
 2020-01-27 NULL
183
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 13,620.00
 2020-01-10 NULL
294
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
R$ 7,750.00
 2020-01-27 NULL
184
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 15,400.00
 2020-01-10 NULL
185
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 43,430.00
 2020-01-10 NULL
283
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-24 NULL
284
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 17,000.00
 2020-01-24 NULL
295
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
R$ 17,258.00
 2020-01-27 NULL
248
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 6,000.00
 2020-01-20 NULL
304
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 20,473.00
 2020-01-28 NULL
46
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
R$ 25,263.12
 2020-01-02 NULL Global
120
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,100.00
 2020-01-03 NULL
47
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/01/2020 A 16/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-01-02 NULL
127
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A (03) DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A (03) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2020 - GAB/PMJ.
R$ 300.00
 2020-01-06 NULL
128
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-01-06 NULL
129
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 32,500.00
 2020-01-06 NULL
48
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019 E CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS DE CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-01-02 NULL
265
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 029/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL

Constructor de Filtro