2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
851
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 305,701.87
 2020-04-27 NULL
603
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2020-03-02 NULL
762
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 42,983.80
 2020-04-01 NULL
621
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITARIO CARTA CONVITE N° 014/2020.
R$ 150,000.00
 2020-03-04 NULL Global
622
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 015/2020.
R$ 172,000.00
 2020-03-04 NULL Global
852
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 017/2020.
R$ 50,900.00
 2020-04-27 NULL
637
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 2,018.29
 2020-03-06 NULL
713
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-03-25 NULL
853
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-04-27 NULL
763
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 75,650.00
 2020-04-01 NULL
802
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 17,097.45
 2020-04-06 NULL Global
604
DVA SISTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 19,800.00
 2020-03-02 NULL Global
938
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
R$ 58,009.07
 2020-05-08 NULL
1,044
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 24,900.00
 2020-05-22 NULL
954
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 25,540.00
 2020-05-11 NULL
975
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
R$ 245,697.15
 2020-05-13 NULL
978
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-05-14 NULL
965
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
R$ 69.91
 2020-05-12 NULL
966
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34.
R$ 396.88
 2020-05-12 NULL
979
TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-05-14 NULL

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