2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,010
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE COLETA, COMPROVANTE DE ENTREGA, CONTROLE DE EXAMES, ESCALA CIRURUGICA E FICHAS DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,000.00
 2020-05-15 NULL
1,041
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2020-05-20 NULL
972
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 9,282.66
 2020-05-12 NULL
1,043
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS E PORTAS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 3,434.74
 2020-05-21 NULL
991
DANIELA DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FLUVIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, PARA AS COMUNIDADES DE VILA NOVA, ARAPARI, BOCA DO JACARÉ, ARATI E FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 10,526.32
 2020-05-14 NULL
1,042
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 23,085.00
 2020-05-20 NULL
973
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 8,600.00
 2020-05-12 NULL
953
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 165,000.00
 2020-05-08 NULL
963
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA PICH-UP 4X4 COMO: INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE KIT DE RADIO PROFISSIONAL, SINALIZADOR, SIRENE, FAROL ESTROMBO SLIM E ENVELOPAMENTO.
R$ 20,900.00
 2020-05-11 NULL
992
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 38,852.30
 2020-05-14 NULL
993
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 631.70
 2020-05-14 NULL
994
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 3,642.00
 2020-05-14 NULL
977
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 71,386.24
 2020-05-13 NULL
832
S N MAIA ERELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS "MARIA ESTER" PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 307,134.00
 2020-04-16 NULL Global
906
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 100,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
907
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
R$ 30,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
908
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 13,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
909
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 11,846.78
 2020-05-04 NULL
1,026
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,560.00
 2020-05-18 NULL
1,027
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,350.00
 2020-05-18 NULL

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