2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,158
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 2,880.00
 2020-06-03 NULL
916
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2020-05-04 NULL
1,335
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 63,889.00
 2020-06-30 NULL
1,138
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,789.47
 2020-06-01 NULL
1,249
CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,250
ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,251
SILAS ROCHA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,252
ANDERSON RAMOS DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,253
RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-06-18 NULL
1,015
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 100,200.00
 2020-05-15 NULL
1,237
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
R$ 4,526.32
 2020-06-16 NULL
1,184
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 34,161.00
 2020-06-08 NULL
1,263
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 760.00
 2020-06-19 NULL
1,139
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,600.00
 2020-06-01 NULL
1,325
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 260.00
 2020-06-29 NULL
1,326
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,239.70
 2020-06-29 NULL
1,264
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 1,782.50
 2020-06-19 NULL
1,327
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 661.00
 2020-06-29 NULL
1,336
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 1,301.50
 2020-06-30 NULL
1,328
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,450.00
 2020-06-29 NULL

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