2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,869
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
R$ 13,218.00
 2020-09-01 NULL
1,896
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 9,000.00
 2020-09-04 NULL
1,897
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 28,371.70
 2020-09-04 NULL
1,898
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 50,555.90
 2020-09-04 NULL
1,870
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 35,000.00
 2020-09-01 NULL
1,899
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 46,000.00
 2020-09-04 NULL
1,952
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 622.05
 2020-09-11 NULL
1,834
FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTA PREFEITURA.
R$ 3,157.89
 2020-08-28 NULL
1,833
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
R$ 1,000.00
 2020-08-27 NULL
1,810
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 5,000.00
 2020-08-21 NULL
1,835
ROSEANE GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.
R$ 2,105.26
 2020-08-28 NULL
1,836
MOISES GRANJEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 526.32
 2020-08-28 NULL
1,811
ADELSON DOS SANTOS ALENCAR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,372.63
 2020-08-23 NULL
1,837
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 842.11
 2020-08-28 NULL
1,830
J. E. DE CASTRO AMORIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR DESTA PREFEITURA.
R$ 4,750.00
 2020-08-25 NULL
1,786
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 3,514.74
 2020-08-17 NULL
1,838
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 2,631.58
 2020-08-28 NULL
1,841
ALDENIRA BARROSO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 1,052.63
 2020-08-31 NULL
1,792
KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-08-18 NULL
1,989
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 06/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-22 NULL

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