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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
14-07-2020
1,000.00
1,404
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
14-07-2020
2,000.00
1,585
RAIMUNDO LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
27-07-2020
30-07-2020
200.00
1,553
EDELSON SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
17-07-2020
21-07-2020
1,920.00
1,405
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
01-07-2020
08-07-2020
800.00
1,406
RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANÁLISE DE CONTRATO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA ESTA SECRETARIA.
01-07-2020
07-07-2020
2,000.00
1,407
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
01-07-2020
07-07-2020
1,000.00
1,408
JORLEIDE ARAUJO LEITE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
01-07-2020
16-07-2020
1,000.00
367
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
03-02-2020
13-07-2020
Global
5,700.00
218
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
13-01-2020
10-07-2020
Global
4,000.00
1,409
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
01-07-2020
10-07-2020
3,600.00
1,586
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA PREFEITURA DE JURUA.
27-07-2020
30-07-2020
2,000.00
1,477
WHB DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMICOS DESTA SECRETARIA.
07-07-2020
10-07-2020
150,000.00
1,525
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
13-07-2020
16-07-2020
45,400.00
1,526
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
13-07-2020
16-07-2020
4,840.00
1,527
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
13-07-2020
16-07-2020
41,100.00
1,510
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS.
10-07-2020
15-07-2020
45,936.00
1,511
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10-07-2020
15-07-2020
48,450.00
1,538
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
14-07-2020
17-07-2020
29,000.00
1,478
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.