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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-01-2020
03-01-2020
1,000.00
132
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002 DE 2019.
06-01-2020
06-01-2020
12,989.50
254
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
20-01-2020
21-01-2020
9,410.27
165
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
08-01-2020
10-01-2020
23,600.00
57
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
02-01-2020
22-01-2020
1,300.00
58
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
02-01-2020
15-01-2020
2,000.00
133
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLITAS DESTA PREFEITURA.
06-01-2020
14-01-2020
5,263.16
166
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/CARAUARI/MANAUS.
08-01-2020
13-01-2020
16,000.00
59
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
02-01-2020
28-01-2020
1,100.00
60
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
02-01-2020
22-01-2020
1,500.00
212
LUCIANO CAVALCANTE BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
13-01-2020
21-01-2020
1,500.00
134
HAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLETAS DESTA PREFEITURA.
06-01-2020
14-01-2020
5,000.00
61
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE EDUCAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.
02-01-2020
21-01-2020
1,750.00
62
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
02-01-2020
07-01-2020
2,000.00
197
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORIAL DE REGISTRO DE ATA DE FUTSAL ARTE PARA ESTA PREFEITURA.
10-01-2020
14-01-2020
1,364.00
213
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BOLETIM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM.
13-01-2020
16-01-2020
375.00
22
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
02-01-2020
28-01-2020
Estimativo
12,193.62
22
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
02-01-2020
28-01-2020
Estimativo
20,320.12
11
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
02-01-2020
07-01-2020
Estimativo
1,246.77
135
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.