2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
199 Ordinário 25-01-2017
R$ 15,732.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
 3
AUTO POSTO LANAS BELLA
200 Ordinário 25-01-2017
R$ 23,270.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
 90
AUTO POSTO LANAS BELLA
201 Ordinário 25-01-2017
R$ 13,800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
202 Ordinário 25-01-2017
R$ 4,630.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
203 Ordinário 25-01-2017
R$ 4,440.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
204 Ordinário 25-01-2017
R$ 18,491.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
 9
JR FERNANDES SILVA
205 Ordinário 25-01-2017
R$ 17,705.44
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
 9
JR FERNANDES SILVA
206 Ordinário 25-01-2017
R$ 17,637.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
 2
JR FERNANDES SILVA
207 Ordinário 25-01-2017
R$ 7,204.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
 2
JR FERNANDES SILVA
208 Ordinário 27-01-2017
R$ 672.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
 915
A. S. DE OLIVEIRA
209 Ordinário 27-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
 10
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
210 Ordinário 27-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
 10
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
211 Ordinário 27-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
 10
ELVIS MERINO GALVES
212 Ordinário 27-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
 10
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
213 Ordinário 27-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
 10
TANIA REYNA DIAZ
214 Ordinário 27-01-2017
R$ 5,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ATRASNPORTE AÉREO, TIPO UTI, D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ATRASNPORTE AÉREO, TIPO UTI, DESTINADO A PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO MANAUS/BORBA/MANAUS.
 9
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
215 Ordinário 27-01-2017
R$ 880.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DE RECURSO ATRAVES DE REPASSE JUNTO A SEDUC AM.
 10
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
249 Ordinário 31-01-2017
R$ 910.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS À 02 (DOIS) ASSESS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS À 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JAN/2017.
10
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
216 Ordinário 31-01-2017
R$ 50.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA COMUNIDADE CANUMÃ.
 10
GUTIEL ESTEVES VIEIRA
217 Ordinário 31-01-2017
R$ 450.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 10
CLAUDIO DE SOUZA REIS
Total: R$ 78.643.632,41

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