2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1925 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,822.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
A R RODRIGUES E CIA LTDA
2511 Ordinário 01-11-2017
R$ 20,210.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2512 Ordinário 01-11-2017
R$ 39,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2513 Ordinário 01-11-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
 816
ERINEU ALVES DA SILVA
2514 Ordinário 01-11-2017
R$ 50,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR.
 816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2515 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,564.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
 794
AUTO POSTO LANAS BELLA
2216 Ordinário 04-09-2017
R$ 4,715.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2217 Ordinário 04-09-2017
R$ 557.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2218 Ordinário 04-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2219 Ordinário 04-09-2017
R$ 148.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2516 Ordinário 01-11-2017
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
 11
F G CAMPOS - ME
2517 Ordinário 01-11-2017
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
 11
F G CAMPOS - ME
2518 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,214.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
 702
M. L. SOARES
2519 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,564.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
 794
AUTO POSTO LANAS BELLA
2520 Ordinário 01-11-2017
R$ 56.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
 794
AUTO POSTO LANAS BELLA
2579 Ordinário 03-11-2017
R$ 249,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
2580 Ordinário 03-11-2017
R$ 5,932.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
2581 Ordinário 03-11-2017
R$ 6,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA CHAPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MELANINA BRANCA BRILHANTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
 11
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2588 Ordinário 06-11-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0286/2017-GPMB.
911
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
2589 Ordinário 06-11-2017
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0287/2017-GPMB.
 911
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
Total: R$ 78.643.632,41

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