2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2609 Ordinário 06-11-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
 10
GLAUCE VIEIRA VALES
2537 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,228.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS BEM COMO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2538 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
 10
C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
2539 Ordinário 01-11-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0282/2017 - GPMB.
 10
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
2540 Estimativo 01-11-2017
R$ 29,686.32
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2745 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2745 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
2541 Estimativo 01-11-2017
R$ 4,533.73
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
2542 Estimativo 01-11-2017
R$ 4,483.08
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª80 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª80 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 701
FOLHA DE PAGAMENTO
2543 Estimativo 01-11-2017
R$ 9,949.89
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 701
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
2544 Estimativo 01-11-2017
R$ 69,799.48
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1878 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1878 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
2545 Estimativo 01-11-2017
R$ 2,641.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1086 DA FOPAG DOS CONTR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1086 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
2587 Ordinário 03-11-2017
R$ 17.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
2546 Ordinário 01-11-2017
R$ 191.82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº2751 CONTRIBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº2751 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
2721 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,603.81
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 917
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
2722 Ordinário 01-12-2017
R$ 10,224.21
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 702
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
2723 Ordinário 01-12-2017
R$ 55,051.75
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 5
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
2725 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,147.29
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
2727 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,328.04
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
1477 Ordinário 05-06-2017
R$ 710.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO, BEM COM... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 0001/2017.
9
M. L. SOARES
1478 Ordinário 05-06-2017
R$ 3,859.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIÊNE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 009/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2730 Estimativo 01-12-2017
R$ 9,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 701
FOLHA DE PAGAMENTO
Total: R$ 78.643.632,41

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