Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	20	30-06-2017	R$ 2,480.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	2214	J
	2017	1,511	30-06-2017	R$ 12.96	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO	2215	J
	2017	2	30-06-2017	R$ 18,510.01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VIN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOLHA DE PAGAMENTO	2216	J
	2017	1,512	30-06-2017	R$ 25,758.51	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO	2217	J
	2017	83	30-06-2017	R$ 24,700.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	2218	J
	2017	1,513	30-06-2017	R$ 359.04	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOPAG - INATIVO - APOSENTADO	2219	J
	2017	252	30-06-2017	R$ 61,004.57	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICI... mais PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO	2220	J
	2017	1,514	30-06-2017	R$ 31,493.84	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO	2221	J
	2017	1,630	30-06-2017	R$ 42,897.04	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2229	J
	2017	1,604	26-06-2017	R$ 214.82	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.	CREA-AM	2300	J
	2017	509	30-06-2017	R$ 64,822.31	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A F... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2228	J
	2017	1,508	09-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUS... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	TAINA EVANGELISTA DA SILVA	2230	F
	2017	1,071	30-06-2017	R$ 105,289.63	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO	2227	J
	2017	1,519	12-06-2017	R$ 1,540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº138/2017-GPMB.	KLEBER REIS MATTOS	2231	F
	2017	1,520	16-06-2017	R$ 1,966.56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.	UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	2232	J
	2017	1,521	19-06-2017	R$ 30,700.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	2233	J
	2017	1,522	13-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NITEROI - RIO CANUMA EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO, PARA SEC. DE FINANÇAS.	JONATHANS RIBEIRO LOPES	2234	F
	2017	1,523	21-06-2017	R$ 375.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	2235	J
	2017	1,524	21-06-2017	R$ 1,956.86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	2236	J
	2017	1,525	27-06-2017	R$ 3,861.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2237	J
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