Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,603	26-06-2017	R$ 880.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE BETHA SAPO NA AREA DE E-COMPRAS, A SER REALIZADO NO ESCRITORIO DA CONVERDE TECNOOLOGIA,CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NA DMH ASSESSORIA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA	2299	F
	2017	42	30-06-2017	R$ 19,216.52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2301	J
	2017	1,606	27-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRAT... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRATAMENTO REGULAR COM MEDICO NEUROLOGISTA NA UNIDADE SARAH EM BRASILIA-DF.	TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO	2302	F
	2017	2,774	12-12-2017	R$ 1,750.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBU... mais PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS	6358	J
	2017	1,516	30-06-2017	R$ 98,880.50	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2304	J
	2017	1,669	04-07-2017	R$ 214.82	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.	CREA-AM	2847	J
	2017	1,611	27-06-2017	R$ 660.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.	GLAUCINEI PINHEIRO COLARES	2305	F
	2017	1,612	28-06-2017	R$ 300.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONS... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.	LEANDRO CAMPOS FREITAS	2306	F
	2017	1,614	30-06-2017	R$ 901.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	OSEIAS R DE SOUZA EPP	2307	J
	2017	1,616	28-06-2017	R$ 81.53	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.	CREA-AM	2308	J
	2017	1,617	29-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PED... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.	EDNEIA GOMES DOS SANTOS	2309	F
	2017	1,569	28-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROL... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.	LEANDRO CAMPOS FREITAS	2310	F
	2017	1,621	29-06-2017	R$ 81.53	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.	CREA-AM	2311	J
	2017	1,629	30-06-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMA, ZONA RURAL DE BORBA/AM.	ENOS RIBEIRO DE MATOS	2312	F
	2017	1,389	07-06-2017	R$ 6,240.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA	2313	J
	2017	99	21-06-2017	R$ 22,933.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB	2315	J
	2017	44	30-03-2017	R$ 9,682.30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO	4553	J
	2017	1,568	28-06-2017	R$ 8,158.44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITUR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	GG MOURA CORRETORA DE SEGUROS	2316	J
	2017	44	30-05-2017	R$ 10,307.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO	4555	J
	2017	1,517	30-06-2017	R$ 9,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	2318	J
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