Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,755	29-12-2017	R$ 6,330.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA	6320	J
	2017	1,839	26-07-2017	R$ 2,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS F... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA GLORIOSA SANTA ANA NO MES DE JULHO, NA COMUNIDADE SANTA ANA.	CLAUDIONOR VALENTE	2939	F
	2017	1,840	26-07-2017	R$ 6,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO,(PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO).	AILTON ALVES COSTA	2940	F
	2017	2,404	31-12-2017	R$ 304.63	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS B... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	6301	J
	2017	1,844	27-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DE MUNICIPIO DE BORBA, COM 75 INTEGRANTES ENTRE PROFESSSORES E ATLETAS, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS-JEAS-2017.	DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO	2942	F
	2017	1,305	31-05-2017	R$ 90,972.92	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	2944	J
	2017	1,852	27-07-2017	R$ 500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.	RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA	2946	F
	2017	1,854	31-07-2017	R$ 790.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.	NEYMAR BERNARDO FERREIRA	2947	F
	2017	1,857	28-07-2017	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARIN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.	JOSE ROCHA DE ABREU	2948	F
	2017	1,859	28-07-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE R... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.	FERNANDO TORRES DOS SANTOS	2949	F
	2017	1,459	14-07-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS	3204	J
	2017	427	30-06-2017	R$ 8.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	2951	J
	2017	1,790	19-07-2017	R$ 2,270.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.	RADILA BARBOSA BENTES	2952	F
	2017	96	30-06-2017	R$ 86.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2953	J
	2017	1,682	05-07-2017	R$ 3,520.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELEN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO	2954	F
	2017	1,789	19-07-2017	R$ 2,600.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SAO MIGUEL NA COUMUNIDADE TROCANA.	ROSIMAR DE LEMOS SOUZA	2955	F
	2017	99	24-07-2017	R$ 20,218.24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB	2956	J
	2017	1,719	05-07-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS	2957	F
	2017	1,651	15-08-2017	R$ 153,712.35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2958	J
	2017	517	21-06-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.	ADSON VIEIRA BATANY	2991	F
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