2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
905
 12-06-2017
R$ 140.14
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3080
 J
2017
906
 12-06-2017
R$ 138.96
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3082
 J
2017
904
 12-06-2017
R$ 100.22
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3084
 J
2017
1,426
 02-06-2017
R$ 5,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
3085
 F
2017
1,498
 21-06-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
3086
 J
2017
1,352
 25-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
3087
 F
2017
1,382
 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
3088
 F
2017
1,497
 05-07-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACH... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
EDMILSON IPI JATAI
3089
 F
2017
730
 05-06-2017
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
RICO TAXI AÉREO LTDA
3090
 J
2017
1,499
 08-06-2017
R$ 129,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODOS IMPOSTOS, PARA FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
ARROCHA PROMOCOES ARTISTICA LTDA
3091
 J
2017
1,464
 19-06-2017
R$ 20,677.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
3092
 J
2017
1,465
 14-06-2017
R$ 5,005.87
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
3093
 J
2017
1,683
 07-07-2017
R$ 71,519.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
3098
 J
2017
1,837
 11-08-2017
R$ 48,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº 010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3100
 J
2017
1,466
 05-06-2017
R$ 30,298.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. R. BENTES E SOUZA
3978
 J
2017
369
 31-07-2017
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
3102
 F
2017
427
 31-07-2017
R$ 35.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3103
 J
2017
427
 17-07-2017
R$ 47.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3105
 J
2017
1,451
 18-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
ANTONIO ALVES DE FREITAS
3108
 F
2017
427
 31-07-2017
R$ 8.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3110
 J

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