2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
830
 18-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MARTA FURTADO FREIRE
3220
 F
2017
1,116
 18-07-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
MARTA FURTADO FREIRE
3221
 F
2017
996
 28-07-2017
R$ 4,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
3222
 F
2017
952
 19-07-2017
R$ 2,114.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A E M PANTONJA - EPP
3223
 J
2017
187
 24-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
3224
 F
2017
186
 24-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
3225
 F
2017
188
 24-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
3226
 F
2017
805
 25-07-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
3227
 F
2017
427
 31-07-2017
R$ 4.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3228
 J
2017
1,460
 14-07-2017
R$ 225,864.19
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
3229
 J
2017
185
 21-07-2017
R$ 3,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
3231
 F
2017
182
 24-07-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA ED... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
3232
 F
2017
184
 24-07-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
3233
 F
2017
1,599
 11-07-2017
R$ 3,983.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 1... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
3234
 J
2017
1,600
 11-07-2017
R$ 72,270.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
3235
 J
2017
1,601
 11-07-2017
R$ 72,270.49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
3236
 J
2017
1,602
 11-07-2017
R$ 3,983.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 1... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
3237
 J
2017
2,512
 17-11-2017
R$ 39,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
5087
 J
2017
1,247
 18-07-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 117/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
3239
 F
2017
1,743
 21-07-2017
R$ 400.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
ELIANA MARTINS DAS CHAGAS
3240
 F

Constructor de Filtro