2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,550
 18-07-2017
R$ 3,390.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3261
 J
2017
1,605
 18-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3262
 J
2017
1,698
 10-07-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
3263
 F
2017
540
 04-07-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
3266
 F
2017
262
 10-07-2017
R$ 83.21
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3268
 J
2017
264
 10-07-2017
R$ 144.74
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3270
 J
2017
261
 11-07-2017
R$ 518.08
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3272
 J
2017
261
 12-07-2017
R$ 133.01
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3273
 J
2017
263
 12-07-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3274
 J
2017
263
 12-07-2017
R$ 169.19
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3275
 J
2017
261
 12-07-2017
R$ 51.19
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3276
 J
2017
264
 12-07-2017
R$ 32.53
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3277
 J
2017
263
 12-07-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3278
 J
2017
1,615
 04-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO O... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
3279
 F
2017
1,594
 04-07-2017
R$ 800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
IZADORA DAMASCENO DE OURO
3280
 F
2017
1,628
 05-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.
REGINA MACIEL DE SOUZA
3281
 F
2017
1,347
 05-07-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
VANDA LUCIA COLARES
3282
 F
2017
478
 06-07-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
A. S. DE OLIVEIRA
3283
 J
2017
1,592
 06-07-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
3284
 F
2017
395
 13-07-2017
R$ 10,434.82
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
3285
 F

Constructor de Filtro