Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	187	13-09-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	JOSÉ JAIME XENOFONTE	3963	F
	2017	190	31-07-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	JOSE ANTONIO CAMPOS	3965	F
	2017	805	31-07-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.	RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA	3967	F
	2017	494	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.	ANDERSON MARTINS PINTO	3969	F
	2017	496	31-07-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SER... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.	ALCIMAR MAR. DE SOUZA	3970	F
	2017	1,909	10-08-2017	R$ 2,479.80	VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO D... mais VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF PP N°013/2017	A R RODRIGUES E CIA LTDA	3975	J
	2017	427	31-08-2017	R$ 37.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	3977	J
	2017	2,108	05-09-2017	R$ 6,880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.	JOEL DE SOUZA NEVES	3987	J
	2017	1,799	04-09-2017	R$ 50,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.	TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA	3989	J
	2017	1,801	04-09-2017	R$ 50,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.	J F P DA SILVA - ME	3991	J
	2017	522	31-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.	ALDENOR PACIFICO VALENTE	3995	F
	2017	555	31-08-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	GLECIA VIEIRA VALES	3997	F
	2017	848	31-08-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.	OZARI FERNANDES DE FREITAS	3999	F
	2017	387	31-08-2017	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.	VANUZA CAMPOS PINHEIRO	4000	F
	2017	530	31-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA	4003	F
	2017	552	31-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.	FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA	4006	F
	2017	524	31-08-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.	AMILTON MOREIRA BRAZ	4008	F
	2017	517	31-08-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.	ADSON VIEIRA BATANY	4010	F
	2017	561	31-08-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.	JESAIAS DE SOUZA VIEIRA	4012	F
	2017	813	31-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.	ARIMAR MENDES DE SOUZA	4014	F
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